公司年终总结报告

　　一、2018年工作回顾

　　过去的一年，集团各分公司全体员工，紧紧围绕董事会制定的战略目标，贯彻和落实“一个统一三个升级”的经营管理方针，始终抓住质量、成本、效益三根主线，走可持续发展的绿色环保之路，取得了较为可喜的成绩：

　　——-产销量再创历史新高。2018年市场走势瞬息万变，产、供、销迅捷联动，合理匹配产销结构，加之辅助部门全力配合，产、销量均创历史新高。2018年较2017年销量增长3.67%，产量增长2.29%。

　　——-产品质量稳步提升。综合质量成本同比下降0.03%，综合客户投诉率下降0.06%，其中冷轧客户投诉率下降0.05%，镀锌客户投诉率下降0.07%。冷轧基板板面清洁度和厚差两大重点问题得到了有效控制。

　　——-生产综合成本同比也明显下降。2018年生产综合成本实现389.11，同比下降1.64%，，镀锌生产成本下降 6%。轧辊成本比公司指标下降10.2%，维修成本同比下降11.8%

　　——-创新工作持续推进。2018年，各部门共计提出创新项目113项。红泥资源化利用、酸再生新增循环水冷却塔、路北导热油锅炉上马、镀锌剪切五辊涨紧台代替毛毡、脱脂线改造提效等众多创新项为企业节能减耗、改善质量、增加效益作出了突出贡献。

　　——–环保工作成为本地区的排头兵。2018年初，环保严查常态化已成定局，我公司攻克难关率先通过环保验收，并获得环保、公安、质监、水利、政府等五大部门认可。国家环保标准逐步提升，我公司积极践行企业经济效益与社会生态效益双统一原则，启动中水回用工程，实现节能减排，废水总回收率达82.6%，总处理量达50m3/h以上；红泥处理项目与鞍山创新经多次技术切磋研发，最终月处理量突破100吨；氮、氧化物检测已合格达标。

　　——-信息化工作进展顺利。如何将现代的信息技术与先进的管理理念相融合，转变企业原有生产方式、管理方式、业务流程、组织方式，重新整合企业内部、外部资源，提升企业效率与效益，增强企业竞争力。为此2018年集团再次联手金蝶，全面升级 ERP系统，在优化已有模块的同时，增加人资模块、质量模块、设备模块等更多功能。目前各模块正在进入试运行阶段。2019年将全面上线实施。

　　——–新项目稳步推进。2018年5月13日，新项目破土动工，并与10月16日开始了酸轧设备的安装启动。新项目作为集团转型升级和高质量发展的重点项目受到了各级政府领导的密切关注与支持。整体项目进展基本达到预期。

　　——–公司年度效益目标超额完成。在各部门的共同努力下，公司提前一个月完成了全年度效益目标。

　　二、存在的问题和不足

　　1、市场预测前瞻性有待加强。市场把控能力欠缺，更精准的市场预测欠缺，对于市场信息掌握不全面，接触外界的机会较少，更多的依赖于下游的成交来判断市场走势，而忽略了上游的供应环节，降价的市场中不能及时果断的“止损”。市场价格的上行与下行对于我们都是机遇。在预判的前提下进行宽松或收紧的采购政策、销售政策是我们不断修炼的内功。此外，缺乏对目标客户的重视，虽然在做客户的ABC分析，但是没有通过分析的结果找到目标客户进行去劣取优。在新产品信息搜集、本地区市场容量与客户数量的分析、产品规格优化、票据管理和监督、对待客户的情感诉求等方面还有大量的工作需要去做。

　　2、在质量稳定提高的同时，一些质量“顽疾”仍困扰着我们。氧化发白、开裂、板型差的质量问题已经发生多次，始终没有得到快速的解决，和同行业优秀的企业相比还有一定的差距，造成了一部分客户对公司的不满情绪。冷轧产品质量成本呈现上升的态势，综合质量成本仍有较大的降低空间。客户投诉解决的处理速度仍较为缓慢，质量问题重复发生的比率仍居高不下。杜绝同样的问题重复发生，将产品质量控制在上机前和出厂前是我们质量管理的关键。

　　3、生产成本和各部门费用管控仍有诸多改善点。生产过程中的材料损失仍是较大的浪费，成材率管控出现反复：冷轧厂2018年材料损失同比上升11元，本年度还出现了为控制产品质量而不顾成材率的做法；个别工序成本偏高，特别是窑炉、脱脂线成本较高，缺乏竞争性。设备开机台时率不高，2018年对比2017年设备总停机次数增加62次，停机时间增加2612分钟。库房呆滞物料始终居高不下，不可使用的呆滞物料仍有340多万元，多采、错采、申购无计划、设备改造备件考虑不周等是造成库内呆滞物料长期累积的主要原因；车间一度设立备件二级库也造成了大量的物料呆滞与存储，占用了大量的资金。电力峰谷平的管控措施还没有形成长效机制，这些都是在成本管控方面存在的一些急需整改和完善的关键环节。

　　4、创新项目推进缓慢。针对影响质量的设备升级项目及环保设施进度较慢，缺乏统筹和高效推进，如轧机厚差控制的设备升级项目、酸雾冷凝改造项目、镀锌及冷轧环保设施的完善项目等，这些创新项目都直接关系到企业的生存与发展，企业发展离不开创新，未来一个企业创新速度慢